各学院、机关部门和直属单位：
各级财务通过制度完善和实时监控，审计、税务等部门通过检查和审计，对大学财务报销票据的规范性提出了更高更严的要求，为避免因票据形式要件缺失等原因来回跑补充附件导致的报账效率不高，提高计财处服务水平和师生员工满意度，针对日常报账中经常出现的问题，计财处整理了《经费报销自审指南》。请各单位和报账的师生员工先对照指南，对手头的票据的形式要件、合法性、合规性等进行自审后，再持票报销，以节省各位师生宝贵的时间。
特此通知。
附件经费报销自审指南
计财处
2015年11月3日
《经费报销自审指南》
1.支出内容是否符合项目经费预算要求，是否超出预算指标。
2.附件是否完整：
（1）差旅费支出须有外出审批单、差旅费报销单；
（2）接待费支出须有接待审批单、菜单；
（3）5000以上的大额采购须有合同；
（4）办公耗材、材料支出须有进出库单；
（5）固定资产支出须有验收单、固定资产申请单、合同；
（6）员工活动费支出须有相关预算；
（7）参加会议和培训须有相关通知；
（8）加班费支出须有加班事由、时间、标准等说明。
3.是否符合公务卡和转账结算的要求。
4.差旅费支出在时间、地域上是否符合审批单要求。
5.办公用品耗材等支出是否符合定点采购要求。
6.报销单填写是否齐全，审批是否符合权限。
7.报销单据是否符合法定要求。
8. 票据粘贴是否符合要求。
